Beschlussempfehlung:
Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt die überplanmäßige Ausgabe im
Kostenträger 545.00.00 (Winterdienst der Gemeinde), Sachkonto 522111
(Unterhaltung Straßen und Plätze) in Höhe von 23.546,45 €. Die höheren
Pflichtausgaben ergeben sich aus den Mehraufwendungen für den Winterdienst der
Gemeinde Bliesdorf. Die überplanmäßige Ausgabe wird gedeckt durch Mehreinnahmen
im Kostenträger 611.00.00, Sachkonto 411110 (Allgemeine Schlüsselzuweisung).
Die Gesamtausgabeermächtigung beträgt somit 46.896,83 €
für die Unterhaltung der Straßen/Winterdienst (545.00.00/522111) im
Haushaltsjahr 2023.
Produkt: Winterdienst
der Gemeinde
Einreicher: Helge
Suhr
Sachverhalt und Begründung:
Der Winterdienst ab dem 01.01.2023 hat Aufwendungen notwendig gemacht,
die über den Haushaltsansatz von 20.000 € hinausgingen. Es betrifft den
Kostenträger 545.00.00 (Winterdienst), Sachkonto 522111 (Unterhaltung der
Straßen und Plätze).
Bis Ende Februar wurden 26.496,83 € aufgewendet. Der Mehraufwand wurde
durch das hohe Einsatzgeschehen am Anfang des Jahres 2023 und die immens
gestiegenen Kosten des Winterdienstleisters (Unterhaltung des Fuhrparks,
Personalkosten) verursacht. Bis zum Jahresende wird voraussichtlich ein
Verfügungsrahmen von 46.896,83 € benötigt. Zurzeit liegt noch eine Rechnung für
den Monat März in Höhe von 12.385,22 € zur Anordnung vor und mit Kosten für den
Monat April in Höhe von ca. 4.000,00 € ist zu rechnen. Wie sich die Witterung
in den Monaten November und Dezember gestaltet, bleibt abzuwarten. Neben
eventuell notwendigen Einsätzen wird in jedem Fall die Grundvergütung für den
Dienstleistungsbetrieb fällig.
Die Deckung erfolgt aus den Mehreinnahmen der Allgemeinen
Schlüsselzuweisung (Kostenträger 611.00.00, Sachkonto 411110).
Finanzielle Auswirkungen: Ja im Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan eingestellt: Nein |
Anlagen: -
keine