Beschlussempfehlung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 5.837,56 € für das Budget 25ZW55100 – Parkanlagen, öffentl. Grünflächen wie folgt:
4.023,76 € - für die Rep. des Traktors im KTR 551.00.03,
SK 525110 (Wartung/Instandsetzung KfZ)
268,68 € - für Kraftstoffkosten
im KTR 551.00.03 (Kraftstoffe)
1.545,12 € - für die Ausstattung
eines zusätzlichen Gemeindearbeiters mit Arbeitsschutzkleidung
Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen im KTR
6110000 (Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen) in den Sachkonten
411110 (Allgemeine
Schlüsselzuweisungen v.Land), 401300 (Gewerbesteuer)
und 402100
(Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
Produkt: 551.00 – Grünflächen
Einreicher: Jennifer Puhlmann
Sachverhalt und Begründung:
Für das Haushaltsjahr 2023 waren im Budget 25ZW55100 insgesamt 23.300,- €. Auf Grund von unvorhergesehenen Ausgaben mussten für das Budget überplanmäßige Ausgaben getätigt werden. Dazu gehören die Reparatur des Traktors, im Kostenträger (KTR) 551.00.03, Sachkonto (SK) 525110. Dieser hatte eine defekte Kupplung und die dringend repariert werden musste. Es wurde ein neuer Gemeindearbeiter eingestellt, der zusätzlich mit Arbeitsschutzkleidung lt. Arbeitsschutz ausgestattet werden musste. Für die Ausstattung der Gemeindearbeiter wurden für den KTR 551.00.00 im SK 526120 1.545,12€ beantragt.
Im KTR 551.00.03, SK 525120 wurden 268,68€ auf Grund der Hohen Kraftstoffkosten mehr als geplant benötigt.
Für das gesamte Budget 25ZW55100 entstand für das Haushaltsjahr 2023 eine überplanmäßige Ausgabe von insgesamt 5.837,56€.
Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß §5 Abs.3 der Haushaltssatzung 2023 einer Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, beträgt 5.000,- €.
Die Wertgrenze wurde gemäß §5 Abs.3 der Haushaltssatzung 2023 überschritten und somit ist eine Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung notwendig.
Finanzielle Auswirkungen: Ja im Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan eingestellt: Nein |
Anlagen: keine